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043 |
Liquidazione attività di supporto tecnico Comuni associati da Soc. Coop. E.R.I.C.A. per strumenti di regolazione ed applicazione tributo TARES - anno 2013. |
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042 |
Liquidazione spese viaggio al Segretario del Covevar - mesi di agosto, settembre e ottobre 2013. |
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041 |
Acquisto francobolli - impegno e liquidazione spesa. |
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040 |
Acquisto marche da bollo - impegno e liquidazione spesa. |
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039 |
Direttore tecnico - liquidazione spese di viaggio per il periodo 1 maggio 2013 - 30 settembre 2013. |
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038 |
Affidamento incarico alla Comie Srl per analisi merceologica e chimica rifiuti conferiti presso termovalorizzatore di Vercelli. |
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037 |
Affidamento del servizio di smaltimento dei farmaci scaduti - presa d'atto della variazione di dati anagrafica società. |
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036 |
Acquisto francobolli - impegno e liquidazione spesa. |
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035 |
Liquidazione fatture alla Ditta Prisma D.P. di Gnan Elisa & C. Sas per fornitura del servizio di elaborazione stipendi personale e compensi amministratori, professionisti e collaboratori del Consorzio. |
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034 |
Proroga termini consegna elaborati progetto definitivo Ing. Reale. |